禾潤科技公司持續(xù)健全完善內控制度體系，狠抓內控制度執(zhí)行，持續(xù)推動公司內控工作提質增效。

加強學習宣傳，強化風險意識和內控觀念。禾潤科技公司從提升機關站位的高度，引導公司全體員工牢固樹立內控觀念，強化風險防控意識和紀律規(guī)矩意識，切實增強做好內控工作的思想自覺和行動自覺。一是及時傳達學習上級各項會議精神及工作指示精神，組織全體員工積極參加內控培訓學習，提出學習落實的具體舉措，切實抓好貫徹落實，持續(xù)提升全員風險防控意識。二是聚焦內控工作難點、重點，持續(xù)加強內控知識宣傳普及。并通過調查問卷、訪談及座談等方式，進一步了解掌握做好內控工作的相關需求，及時查缺補漏，避免內控工作在認識和執(zhí)行上存在盲區(qū)。

抓好制度執(zhí)行，常態(tài)化完善內控體系建設。禾潤科技公司按照內控制度常態(tài)化完善機制有關要求，聚焦制度有效性，持續(xù)推動制度體系的廢改立建設。一是組織各部門結合工作職能和崗位特點，定期梳理查找工作風險和制度漏洞，及時發(fā)現(xiàn)和防范內控風險隱患，不斷提高內控制度的實時性、針對性和有效性。二是樹立內控制度修訂、內控檢查評價、內控風險提示等日常內控工作良好習慣。在現(xiàn)行內控管理制度的基礎上，對各項工作流程進行再梳理，對各單位、各部門的隱藏風險進行再查找，對各項防控措施進行再完善，對出現(xiàn)的新情況、新問題進行補充和完善，提出修改意見建議，不斷強化內控執(zhí)行過程日常監(jiān)控，進一步健全內控制度體系，促進形成執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的制約機制。

強化日常約束，扎實推進內控綜合考核。禾潤科技公司嚴格按照行政、紀檢、財務等相關工作要求，扎實開展內控制度考評和實施效果評價工作。一是充分發(fā)揮各部門的職能作用，通過內控監(jiān)督對各部門內控執(zhí)行過程進行及時跟蹤、反饋、上報，及時處理風險隱患，加強內控日常監(jiān)督，構建各級銜接、全員參與的內控考評工作機制。二是將綜合考評各項要求細化分解于日常各項工作中，逐項落實落細。對執(zhí)行不到位問題或可能導致綜合考核扣分的苗頭性問題，主動查找問題背后是否存在內控管理方面的短板和不足，舉一反三深挖潛在風險隱患，做到早提醒、早預警、早解決。